Faktúry

2705 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
55413626341952535697270ORANGE SLOVENSKO a.s.služby mob.operátora 12/201912. 12. 201926. 12. 201912.12.20191,06
55413349951952135697270ORANGE SLOVENSKO, a.s.služby mob.operátora 12/201912. 12. 201926. 12. 201912.12.20191,00
55412188281952335697270ORANGE SLOVENSKO, a.s.služby mob.operátora 12/201912. 12. 201926. 12. 201912.12.201940,00
55412175221952235697270ORANGE SLOVENSKO, a.s.služby mob.operátora 12/201912. 12. 201926. 12. 201912.12.201915,84
55412145661952435697270ORANGE SLOVENSKO, a.s.služby mob.operátora 12/201912. 12. 201926. 12. 201912.12.201915,00
19120091952044338694Martin Michalko KLAMPOoprava strechy toaliet12. 12. 201925. 12. 201912.12.2019300,00
72943240211952644483767VSE a.s.elektrina 11/201912. 12. 201916. 12. 201913.12.201920 754,72
20054401951635742364LINDSTROM, s.r.o.prenájom rohoží11. 12. 201918. 12. 201912.12.201924,19
22011209301951836597007BCF s.r.o.EE- MSH 11/201911. 12. 201916. 12. 201912.12.2019944,35
22011209291951936597007BCF s.r.o.EE - fontána lásky 11/201911. 12. 201916. 12. 201912.12.2019371,83
22011209281951736597007BCF s.r.o.EE- kúpalisko, FŠ 11/201911. 12. 201916. 12. 201912.12.20195146,32
171905041951536745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál11. 12. 201913. 12. 201912.12.20191107,77
10000880011951435763469SLOVAK TELEKOM a.s.poplatky za telekomunikačné služby09. 12. 201918. 12. 201909.12.201985,96
68614953571951100685852MESSER TATRAGAS s.r.o.nájomné za fľaše06. 12. 201919. 12. 201906.12.201959,04
2019090801951036466778KRÍDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kanc.potreby06. 12. 201917. 12. 201906.12.2019726,20
91554292381951236191400ANTIK TELECOM s.r.o.antik 11/201906. 12. 201915. 12. 201906.12.201941,48
1901026521951347795034UNIVERZÁLOOPP06. 12. 201914. 12. 201906.12.201999,14
56130483921950534096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody - ZŠ06. 12. 201908. 12. 201906.12.2019456,00
201916201950935459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO,BOZP - 11/201906. 12. 201906. 12. 201906.12.2019102,00
201916191950835459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami 11/201906. 12. 201906. 12. 201906.12.201936,00
201916181950735459611TOMÁŠ BENEKtechnik BOZP - 11/201906. 12. 201906. 12. 201906.12.201978,00
201916171950635459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO - 11/201906. 12. 201906. 12. 201906.12.201952,00
86487200271950335815256SPP a.s.zemný plyn- tenisové kurty 12/201904. 12. 201916. 12. 201906.12.2019372,00
1191210081950431396674UP SLOVENSKO, s.r.o.stravné lístky12/201904. 12. 201916. 12. 201906.12.20192963,41
003891950251053241SMART SPORT s.r.o.detský trenažér korčuľovania03. 12. 201903. 12. 201906.12.2019204,80