Faktúry

2705 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
20240972458841831250MAREK HUNCoprava práčky18. 12. 202409. 12. 202420.12.2024190,00
15216921022457447259116O2 Slovakia s.r.o.internet - 11/202410. 12. 202419. 12. 202420.12.202444,00
202414902457135459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 11/202409. 12. 202408. 12. 202412.12.202460,00
202414892457035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 11/202409. 12. 202408. 12. 202412.12.2024120,00
202414882456935459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ - 11/202409. 12. 202408. 12. 202412.12.202484,00
202414872456835459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 11/202409. 12. 202408. 12. 202412.12.202436,00
202414862456735459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 11/202409. 12. 202408. 12. 202412.12.202478,00
202414852456635459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 11/202409. 12. 202408. 12. 202412.12.202452,00
91554292982456336191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 11/202405. 12. 202415. 12. 202419.12.202441,48
68622336192456200685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 30.11.202404. 12. 202418. 12. 202420.12.202497,20
83608806582455535763469SLOVAK Telekom, a.s.hlasové a internetové služby - 11/202403. 12. 202418. 12. 202420.12.202439,44
241902455740122549Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁsvetlá03. 12. 202406. 12. 202411.12.2024556,75
33256020242454934116125STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.stavebný materiál02. 12. 202413. 12. 202419.12.2024146,70
20243632455446115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál02. 12. 202413. 12. 202419.12.2024242,38
172405472455336745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál02. 12. 202410. 12. 202412.12.2024288,54
56131132222454634096043NCH Slovakia s.r.o.úprava vody ZŠ25. 11. 202408. 12. 202411.12.2024288,00
00102258112454735697270ORANGE Slovensko a.s.telefón - Apple25. 11. 202408. 12. 202411.12.2024709,65
33246620242454434116125STAVMAT Stavebniny s.r.o.stavebný materiál22. 11. 202406. 12. 202411.12.2024400,03
2401039252454427490297MERCEL, cutting knives, s.r.o.brúsenie nožov20. 11. 202402. 12. 202409.12.2024393,25
68622277632454100685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.11.202419. 11. 202403. 12. 202409.12.202497,20
2401004672454045972605WELLNESS SYSTEMY s.r.o.servis ozonizátora, výmena kyslíkového generátoru19. 11. 202403. 12. 202409.12.20245284,32
8320242454225504401LIFETECH s.r.o.oprava ozónu19. 11. 202426. 11. 202403.12.2024603,00
10202424222454350072595GOLED s.r.o.reflektory19. 11. 202419. 11. 202403.12.2024112,20
240461632453936450031TKR s.r.o.internet - 11/202415. 11. 202430. 11. 202403.12.202493,00
13822453700186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu 4.Q/202415. 11. 202430. 11. 202403.12.20242976,60