Faktúry

2813 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
202502542507535459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 02/202504. 03. 202508. 03. 202511.03.202560,00
202502532507435459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 02/202504. 03. 202508. 03. 202511.03.2025120,00
202502522507335459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ - 02/202504. 03. 202508. 03. 202511.03.202584,00
202502512507235459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 02/202504. 03. 202508. 03. 202511.03.202536,00
202502502507135459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 02/202504. 03. 202508. 03. 202511.03.202578,00
202502492507035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 02/202504. 03. 202508. 03. 202511.03.202552,00
3323420252506634116125STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.stavebný materiál03. 03. 202528. 02. 202511.03.2025274,07
2527025702506331666108IFOsoft s.r.o.update programu28. 02. 202527. 02. 202511.03.2025174,66
56131169732505934096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ25. 02. 202511. 03. 202511.03.2025295,20
20250082505847671700Ing. Peter Hudák - REVITECHodborné prehliadky a skúšky TNS25. 02. 202506. 03. 202511.03.20251139,22
22511041082505500178454SOZAodmena za licenciu na použitie hudob.diel - kúpalisko 202524. 02. 202506. 03. 202511.03.2025324,41
68622618072505400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.02.202524. 02. 202505. 03. 202511.03.2025107,01
250092505734977414Peter RADA - ELBOSSdiagnostika24. 02. 202525. 02. 202511.03.202572,00
250085932505336450031TKR s.r.o.internet - 02/202517. 02. 202528. 02. 202511.03.202593,00
20250062504951192055DGD TRADE s.r.o.brúsenie vretien12. 02. 202526. 02. 202503.03.2025822,00
040220252505044449763KEZ s.r.o.výmena osvetlenia v telocvični12. 02. 202526. 02. 202503.03.20251347,81
030220252505144449763KEZ s.r.o.oprava osvetlenia na MFI12. 02. 202526. 02. 202503.03.20251923,62
00102258112504835697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 02/202512. 02. 202526. 02. 202503.03.2025116,86
11425001572505231728812HES s.r.o.tepelná energia - 07/202512. 02. 202524. 02. 202525.02.202535618,70
18251006072504443860125POW-EN a.s.elektrická energia - 01/202511. 02. 202526. 02. 202503.03.20254431,46
18251006052504343860125POW-EN a.s.elektrická energia ZŠ - 01/202511. 02. 202526. 02. 202503.03.202517957,91
13417335602504247259116O2 SLOVAKIA s.r.o.internet - 01/202511. 02. 202520. 02. 202525.02.202545,10
202502102504654239303WICI SK s.r.o.oprava - reklamná tabuľa11. 02. 202518. 02. 202525.02.2025448,70
20250032504540118860MARIÁN OCILKAdoména a hosting webovej stránky11. 02. 202514. 02. 202517.02.2025118,00
27000280282503836570460VVS a.s.vodné, stočné10. 02. 202510. 03. 202511.03.2025-755,82