Faktúry

2798 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
202006392019635459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO,BOZP, a dohľad nad prac.podmienkami - 05/202008. 06. 202011. 06. 202008.06.202084,00
202006382019535459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 05/202008. 06. 202011. 06. 202008.06.202036,00
202006372019735459611TOMÁŠ BENEKtechnik BOZP - 05/202008. 06. 202011. 06. 202008.06.202078,00
202006362019835459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO - 05/202008. 06. 202011. 06. 202008.06.202052,00
56130544272020034096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody - ZŠ08. 06. 202007. 06. 202008.06.2020456,00
68615624732019200685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovania nájomného za fľaše do 31.05.202004. 06. 202018. 06. 202005.06.202044,54
1200535652019331396674UP Slovensko s.r.o.stravné lístky- 06/202004. 06. 202017. 06. 202005.06.20201977,99
2020040832019136466778KRIDLA, s.r.o.kancelárske potreby03. 06. 202017. 06. 202005.06.202020,92
91554292442019436191400ANTIK Telecom s.r.o.antik 05/202003. 06. 202015. 06. 202005.06.202041,48
22003742019045674515PLOTBASE, s.r.o.stojany na dezinfekciu02. 06. 202008. 06. 202005.06.2020715,43
88229484682018935815256SPP, a.s.zemný plyn - 06/202001. 06. 202015. 06. 202005.06.2020468,00
41567982018734116125STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.stavebný materiál01. 06. 202012. 06. 202005.06.202074,52
203145152018631359248DONAUCHEM s.r.o.chémia - kúpalisko01. 06. 202012. 06. 202005.06.2020466,80
20201542018846115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál01. 06. 202012. 06. 202005.06.202019,18
25001098492018536570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda27. 05. 202008. 06. 202005.06.20201492,37
41566962018434116125STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.stavebný materiál27. 05. 202029. 05. 202003.06.2020222,90
20600162018335742364LINDSTROM, s.r.o.prenájom rohoží25. 05. 202003. 06. 202003.06.202026,35
20136001652017944204451AQUATERM, s.r.o.obklad21. 05. 202026. 05. 202003.06.2020383,35
14200010612018031728812HES, s.r.o.tepelná energia 04/202021. 05. 202026. 05. 202003.06.20209911,35
10520150982018235743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 04/202021. 05. 202020. 05. 202003.06.20201697,77
17720202017837883470EXEKÚTORSKÝ ÚRAD HUMENNÉslužby exekútora21. 05. 202019. 05. 202003.06.202042,00
56130533372018134096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody - ZŠ21. 05. 202008. 05. 202003.06.2020456,00
68615561522017700685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.05.202020. 05. 202002. 06. 202003.06.202041,76
19383594152017635697270ORANGE Slovensko, a.s.mobil19. 05. 202027. 05. 202003.06.2020439,85
20660004532017531615317ELEKTROVOD SLOVAKIA, s.r.o.žiarové zinkovanie13. 05. 202027. 04. 202003.06.2020364,80