Faktúry

2798 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
502403292440156127286AUTO SWAM s.r.o.servis Opel Movano16. 08. 202422. 08. 202430.08.20241075,06
2085472439800610992Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešovlaboratórny rozbor bazénových vôd15. 08. 202407. 09. 202410.09.2024265,00
240323112439636450031TKR s.r.o.internet - 08/202415. 08. 202431. 08. 202410.09.202493,00
24080032439745242461ENTER SK s.r.o.počítač, licencie15. 08. 202426. 08. 202404.09.2024300,00
14024003302439436191400ANTIK Telecom s.r.o.dodávka a montáž LED svietidiel MŠH14. 08. 202413. 09. 202419.09.202431872,00
102405342439136434060ELBE HOCKEY s.r.o.brúsiaci kotúč14. 08. 202426. 08. 202410.09.2024222,00
240102142439351010810KOCHT s.r.o.servis traktora14. 08. 202419. 08. 202430.08.2024734,09
241282439240122549Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁsvetlá14. 08. 202416. 08. 202430.08.202434,50
00102258112438935697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 08/202412. 08. 202426. 08. 202410.09.202477,00
11424018632439031728812HES s.r.o.tepelná energia - 07/202412. 08. 202423. 08. 202405.09.20249393,29
243161902438731359248DONAUCHEM s.r.o.chémia09. 08. 202423. 08. 202404.09.20241814,40
2024088152438836466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby ZŠ09. 08. 202423. 08. 202406.09.2024449,86
15216098642438647259116O2 SLOVAKIA s.r.o.internet - 07/202409. 08. 202420. 08. 202426.08.202444,00
24080022438544338694Martin Michalko KLAMPOoprava strechy08. 08. 202421. 08. 202404.09.20241428,00
2401003332438445972605WELLNESS SYTEMY s.r.o.oprava dávkovacieho čerpadla B-10m07. 08. 202421. 08. 202404.09.2024472,56
172403412438336745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál07. 08. 202414. 08. 202419.08.2024657,05
172403402438236745197ARMAT TRADE s.r.o.čerpadlo EBARA07. 08. 202414. 08. 202419.08.20242711,44
25010179422438036570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda06. 08. 202403. 09. 202410.09.20248691,16
18241034652437943860125POW-EN a.s.elektrická energia - 07/202406. 08. 202420. 08. 202426.08.20248170,13
18241034642437843860125POW-EN a.s.elektrická energia ZŠ - 07/202406. 08. 202420. 08. 202426.08.20246305,26
91554292942437636191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 07/202406. 08. 202418. 08. 202421.08.202441,48
243160622437731359248DONAUCHEM s.r.o.chémia06. 08. 202414. 08. 202419.08.2024-86,40
83541020832437235763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 06/202405. 08. 202419. 08. 202426.08.202439,44
68621862052437100685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.07.202405. 08. 202419. 08. 202426.08.2024103,68
20241582437500611018Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humennélaboratórny rozbor bazénových vôd05. 08. 202419. 08. 202404.09.202456,00